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Ordini ai fornitori - GeCom - gestionale aziendale
Un ordine fornitore viene generato manualmente e i suoi possibili stati sono: bozza, convalidato, approvato, in lavorazione, ricevuto parzialmente, processato, annullato, rifiutato. Un ordine approvato può essere richiesto al fornitore; la ricezione della merce sarà confermata. È l’utente stesso a decidere quali passaggi tracciare.
